| 30-240481 |
ASC Dochádzka |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
1 834,00 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240477 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
503,14 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240479 |
nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
53,55 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240471 |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 096/2024 |
Objednávame si u vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
1 288,50 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 095/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
104,00 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240473 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
1 288,50 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240472 |
koše na papier, na odpad |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
104,00 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240474 |
vyúčt.faktúra SOŠ technická |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
63,73 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240475 |
vyúčt.faktúra SOŠ technická 1.9.-13.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
109,63 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240476 |
vyúčt.faktúra SOŠ technická 1.9.-13.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
7,07 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240597 |
poplatky za pevné siete-Vucnet |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
23.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240596 |
Fa. za GDPR 7,8,2024 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
69,60 € |
23.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240598 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
206,16 € |
23.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240599 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
83,04 € |
23.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240600 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
23.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240601 |
vyúčtovacia faktúra za dod.plynu-SOŠ technická |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-5 017,92 € |
23.09.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 090/2024 |
Objednávame si u vás revízie plynových kotlov a zásobníkov plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
936,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240470 |
tlačivá zo Ševtu |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
133,16 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240466 |
poplatok za zmenu odberateľa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
14,00 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
