| 100/2024 |
Objednávame si u Vás školské učebnice pre výučbu cudzích jazykov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 878,50 € |
27.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 103/2024 |
Objednávame si u vás učebnice pre výučbu ekonomických predmetov v ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
63,99 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 105/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich,hygienických a dezinfekčných prostriedkov do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
400,32 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240488 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
368,80 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240492 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,95 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240496 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
633,56 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240493 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 118,32 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240490 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
384,22 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240491 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 286,20 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240494 |
gastro nádoba pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
125,40 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240483 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
425,29 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240484 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
557,16 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240485 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,16 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240486 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
433,52 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240495 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
415,82 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 099/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
|
80,55 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240482 |
nákup na sklad-náhradné diely |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
|
80,55 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 097/2024 |
Objednávame si u vás materiál do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
40,07 € |
24.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 098/2024 |
Objednávame si u vás dochádzkový systém
|
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
1 834,00 € |
24.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240480 |
nákup na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
40,07 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
