30-240541 |
Fa za materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,14 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240590 |
peleta A1 |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
869,40 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240502 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
400,32 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240538 |
Fa za plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240539 |
Fa za plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240540 |
Fa za plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 550,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
108/2024 |
Objednávame si u Vás pevné palivo Pelety A1 |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
869,40 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240503 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
267,72 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240500 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
212,93 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240501 |
oprava a výmena cirkulačných čerpadiel |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
157,24 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
104/2024 |
Objednávame si u vás učebnice pre výučbu Slovenského jazyka a Literatúry |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
1 064,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024 |
objednávame si u Vás deratizačné služby |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
238,50 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024 |
Objednávame si u vás opravu cirkulačného čerpadla kotolni - budova Turistická ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
157,24 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240498 |
nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
63,99 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240497 |
Dobropis k faktúre |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-161,63 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240499 |
Poradca 2024-doplatok |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
49,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240487 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle NariadeniaGDPR-9/24 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
34,80 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240489 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-117,03 € |
27.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
102/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu "Zdravý a čistý kraj" objednávame si u vás nákup materiálu pre projekt s názvom "Medový sad" |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Rastislav Krišanda |
35214414 |
|
600,00 € |
27.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
415,82 € |
27.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |