| 30-240547 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240548 |
ISIC žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240545 |
Fa za mulčovanie-úprava terénu-medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
50009737 |
|
132,00 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240542 |
Fa za BURBEGEL PLUS 3L |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
187,08 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240544 |
Fa za sprchu k drezu k umývačke riadu |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
354,00 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240543 |
Fa za servisné práce 4.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 109/2024 |
Objednávame si u vás makadam 16-32 v množstve 80 t včetne s prepravou v celkovej hodnote 1 851,14 € |
Spojená škola |
53265301 |
Prefa,Orlov, s.r.o. |
36809209 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 110/2024 |
Objednávame si u vás opravu sprchy k drezu k umývačke riadu v školskej kuchyni v celkovej hodnote 354,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 112/2024 |
Objednávame si u vás dezinfekčný prípravok |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
187,08 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240509 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
42,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240508 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
320,56 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240510 |
nákup na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 034,22 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 113/2024 |
Objednávame si u Vás 3x nástenná lekárnička mobilná pre 20 osôb (pracovisko Lomnička)+ doručenie kuriérom, poplatok za dobierku, celkom 140,11 €. |
Spojená škola |
53265301 |
KRIŽAN, s.r.o. |
62363000 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 114/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE na podporu verejnoprospešného účelu "ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt" objednávame si u vás 1x mulčovanie s traktorom Valtra, pre projekt s názvom "Me |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
50009737 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 115/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE na podporu verejnoprospešného účelu "ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt" objednávame si u Vás:
- 1x úľ B10 uteplený 88,00 €
- 1x uteplivka + stropná fól |
Spojená škola |
53265301 |
BeeSpot s. r. o. |
56379293 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 111/2024 |
Objednávame si u vás čipové prívesky pre stravovací a dochádzkový systém |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
160,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240506 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
989,77 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240504 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
560,93 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240507 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
396,00 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240505 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
182,71 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
