| 30-240523 |
spotreba vody, stočné,zrážky-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
107,23 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240524 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
376,84 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 123/2024 |
Objednávame si u Vás |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
81,60 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 35-240001 |
Fa za pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
92,40 € |
08.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240515 |
služby bezpečnostného technika |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240516 |
zavedenie automatizovaného spracovania výkazu |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240549 |
Fa za materiál na OMV |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
362,78 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240553 |
Fa za revízia - EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
936,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240550 |
Fa za ISIC žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
169,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240551 |
Fa za materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
675,96 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240554 |
Fa za materiál pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
213,60 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240555 |
Fa za potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
381,16 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240552 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 142/2024 |
Objednávame si u Vás froté uteráky monako sivý 50x90 cm |
Spojená škola |
53265301 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
120,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240517 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,90 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240513 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,47 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240514 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
373,20 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240511 |
systémová podpora Magma 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240512 |
systémová podpora Magma 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
90,19 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240546 |
čipové prívesky pre stravovací systém |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
160,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
