| 30-240528 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
701,10 € |
11.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240529 |
spotreba elektiny-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 230,62 € |
11.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240534 |
Fa za el. energiu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
231,13 € |
11.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240556 |
Fa za včelí úľ,kombinézu a včel.náradie-medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
BeeSpot s. r. o. |
56379293 |
|
208,10 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240560 |
Fa za materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,22 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240559 |
Fa za učebnice na ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 050,22 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240525 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
221,99 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 121/2024 |
Objednávame si u Vás nápoje |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240589 |
Kamenivo na parkovisko |
Spojená škola |
53265301 |
Prefa,Orlov, s.r.o. |
36809209 |
|
1 851,14 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240561 |
Fa za veko MPRO |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,22 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240530 |
nadzemná nádrž na dažďovú vodu |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Rastislav Krišanda |
35214414 |
|
600,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 118/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE na podporu verejnoprospešného účelu "ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt" objednávame si u Vás materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Landema.sk |
27222357 |
|
351,55 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240531 |
Fa za microsoft Office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 117/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na OV
|
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
107,50 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 116/2024 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
92,40 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240518 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240519 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
129,79 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240520 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
40,25 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240521 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
148,66 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240522 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
612,32 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
