| 214/2024 |
Objednávame si u Vás tovar (MVŽ) |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
453,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 224/2024 |
Objednávame si u Vás tlač |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
416,60 € |
17.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-240817 |
spoloč. hra Kensis 2 ks-lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SPORTISIMO SK s. r. o.. |
44156979 |
|
22,35 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240803 |
Termos 20l s venilom NEREZ |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
240,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240801 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
957,96 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240813 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
335,51 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240802 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240814 |
zemiaky pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
99,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240815 |
čitačky 5 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
122,40 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240808 |
revízia výťahov 1.10.-31.12.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240798 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
72,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240797 |
ISIC - žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
78,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240800 |
systémová podpora Magma 1.10.-31.12.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240809 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
519,91 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240807 |
materiál na výučbu,zvodič prepätia 2ks, elektromer 2ks |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 519,84 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240799 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 242,69 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240822 |
zimné bundy zelené - 12 ks |
Spojená škola |
53265301 |
COOL Trading s.r.o. |
03926788 |
|
446,90 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 213/2024 |
Objednávame si u Vás List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 167,60 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 215/2024 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu a VzP |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
168,30 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240780 |
lopta-Indiaca Play-3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
50,40 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
