| 30-240586 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 008,22 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240588 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
683,84 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240582 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
396,00 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240584 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
256,78 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240592 |
Oprava regulácie-EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
58,12 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240583 |
Tovar pre ŠJ, tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
602,18 € |
22.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 125/2024 |
Objednávame si u Vás nápoje |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240578 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
275,23 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240576 |
Servis áut-filtre a oleje |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
93,81 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240577 |
Servis áut-filtre a oleje |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
96,10 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240602 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240591 |
Učebnice ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 878,50 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 127/2024 |
Objednávame si u Vás polepy k otvoreniu školy (elokované pracovisko Lomnička)
|
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
1 050,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 126/2024 |
Objednávame si u Vás nápoje |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240574 |
Vývoz odpadu a poplatky za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
321,25 € |
17.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240558 |
Fa za materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
107,50 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 119/2024 |
Objednávame si u Vás náhradné diely |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
93,81 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 120/2024 |
Objednávame si u Vás náhradné diely |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
96,10 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240568 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
16,08 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240566 |
Lekárnička mobilná-EP Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
KRIŽAN, s.r.o. |
62363000 |
|
140,11 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
