| 138/2024 |
Objednávame si u Vás ceny určené pre okresnú športovú súťaž - futsal chlapcov SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
43,90 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 131/2024 |
Objednávame si u Vás mulčovanie s traktorom valtra N 154 (Levočská 40), celkom 180,00 €. |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
50009737 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 130/2024 |
Objednávame si u Vás pomôcky na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
|
138,75 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 129/2024 |
Objednávame si u Vás monitoring 7 vozidiel, celkom 2.211,72 € + mesačný paušál 67,20 €. |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 128/2024 |
Objednávame si u Vás služby poskytnuté počas porady riaditeľov - balík Porada 2024 v celkovej hodnote 108,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 133/2024 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
80,88 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240605 |
Konfigurácia sietových zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
49,50 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240607 |
Mulčovanie |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
50009737 |
|
180,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240606 |
Servisné práce kúrenie-IROP |
Spojená škola |
53265301 |
Waleon s.r.o. |
36197491 |
|
398,70 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240608 |
Učebné pomôcky - kružidlo, rys.súprava |
Spojená škola |
53265301 |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
|
138,75 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240609 |
porada riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240002 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
80,88 € |
25.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240580 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
136,98 € |
24.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240603 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240604 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
65,52 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240569 |
Deratizačné a dezinfekčné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
238,80 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 124/2024 |
Objednávame si u vás servis - Konfiguráciu sieťového zariadenia v priestoroch Spojenej školy - Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
49,50 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240581 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
797,80 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240587 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 151,27 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240579 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
940,55 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
