| 30-240658 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240668 |
plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 564,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240669 |
plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
454,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240744 |
Poradca 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
110,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 135/2024 |
Objednávame si u vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
231,02 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 140/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
15,16 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 139/2024 |
Objednávame si u Vás revízie telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
250,00 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240616 |
zabezpečenie technika PO-úsek prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
82,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240613 |
Potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
517,35 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 136/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na opravu tried + dielní |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
958,61 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 150/2024 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
315,19 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240612 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
213,07 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240611 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
436,69 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240610 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
214,20 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 137/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu "Zdravý a čistý kraj" objednávame si u vás nákup materiálu pre projekt s názvom "Medový sad" |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Filičko-Armakov |
10770283 |
|
117,36 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 145/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu "Zdravý a čistý kraj" objednávame si u vás nákup materiálu pre projekt s názvom "Medový sad" |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Skladaný, OVOCNÁ ŠKÔLKA SABINOV |
41518489 |
|
1 036,00 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 35-240004 |
uteráky |
Spojená škola |
53265301 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
120,00 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240614 |
ŠJ - HACCP ako súčasť programu |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
90,00 € |
29.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 132/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV - elokované pracovisko Lomnička, celkom 900,00 €. |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 134/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
769,46 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
