| 30-240628 |
materiál na medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Filičko-Armakov |
10770283 |
|
117,36 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240627 |
poháre na okresnú súťaž-ref. |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
43,90 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240644 |
Finančný spravodajca 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240629 |
Materiál na údržbu tried a dieľní |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
958,61 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 143/2024 |
Objednávame si u Vás upratovací vozík 17L - červené rozlíšenie |
Spojená škola |
53265301 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
18,60 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240615 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240617 |
Fa za microsoft Office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 147/2024 |
Objednávame si u Vás prácu bagrom JCB 4CX, zemné práce v areáli školy súvisiace s vybudovaním parkoviska pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Fiľak ml. |
41572092 |
|
168,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240619 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
882,48 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240626 |
Tonery, kľúč USB, redukcia, switch |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
231,02 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240625 |
Takovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
247,28 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240620 |
spotreba vody, stočné,zrážky-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
131,41 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240621 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
64,03 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240003 |
Voda, stočné pre PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
517,13 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240618 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
287,20 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240657 |
maso na OV, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 003,42 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240622 |
spotreba vody-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
235,32 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240623 |
Potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
357,84 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240624 |
Potraviny pre ŠJ, pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
992,27 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240667 |
plyn 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
