| 30-240663 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
306,25 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240661 |
služby za balíček Zborovňa Komplet 1-12/25 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
316,51 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240665 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,62 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240664 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
307,51 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240639 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,56 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 216/2024 |
Objednávame si u Vás technickú revíziu a vyhotovenie revíznej správy ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
138,00 € |
08.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 144/2024 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom zo Starej Ľubovne (parkovisko Lidl) na 10.11.2024 o 16.45 do Štrasburgu pre 24 žiakov a 4 pedagógov v rámci účasti na programe Euroscola Európskeho parlamentu v Štrasburgu, cca 2600 km |
Spojená škola |
53265301 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
6 000,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240634 |
kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240630 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
769,46 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240635 |
Materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
15,16 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240633 |
Potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 915,12 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 149/2024 |
Objednávame si u Vás polepy na Burzu informácií pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ (Mestská športová hala SL)
|
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
150,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240660 |
vedro na upratovací vozík |
Spojená škola |
53265301 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
18,60 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240659 |
Revízia telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
250,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240641 |
Tabuľa hlinikova, plagáty+práca |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
1 050,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240640 |
ovocné stromy,kry, oporné kolíky, hnojivo-med. sad |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Skladaný, OVOCNÁ ŠKÔLKA SABINOV |
41518489 |
|
1 036,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240632 |
Potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
401,54 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240636 |
potraviny pre ŠJ, pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 148,82 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240631 |
Potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
291,54 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 141/2024 |
Objednávame si u Vás pelety triedy A1 s dopravou (elokované pracovisko Lomnička 200) |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 048,00 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
