| 30-240673 |
mesačný paušál Slovensko on-line |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
8,40 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240675 |
Tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
820,24 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240646 |
telefónne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
174,08 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240643 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
427,25 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240666 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
793,59 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240682 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
763,72 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240693 |
zemné práce v areáli školy |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Fiľak ml. |
41572092 |
|
168,00 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240683 |
zemiaky pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
330,00 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240681 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
189,91 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240680 |
Fa za internet 11/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
26,00 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 148/2024 |
Objednávame si u vás Toner OKI - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
219,12 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 156/2024 |
Objednávame si u Vás úpravu terénu |
Spojená škola |
53265301 |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
|
544,00 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240642 |
vývoz odpadov, poplatok za uloženie |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
369,47 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240671 |
tonery |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
219,12 € |
11.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 146/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu "Zdravý a čistý kraj" objednávame si u vás nákup materiálu pre projekt s názvom "Medový sad" |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
150,00 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240674 |
peleta A1 |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 048,00 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240670 |
Včelstvo-slovenská včela kranská, línia Tatranka |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Krivoňák JKSO |
10769188 |
|
150,00 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240637 |
služby pevnej siete-FBA-adsl.prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240638 |
služby pevnej siete-FBA-adsl.prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240662 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
658,63 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
