| 30-240652 |
el.energia 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 143,52 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 157/2024 |
Objednávame si u Vás rozšírenie vnútornej tel. linky |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
139,25 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240655 |
ISIC žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240656 |
ISIC žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
234,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 162/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu "Zdravý a čistý kraj" objednávame si u vás odbornú literatúru pre projekt s názvom "Medový sad" |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
84,90 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240684 |
potraviny na Šj,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
384,04 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240687 |
samolepiace plagáty |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240688 |
služby počítačovej siete Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240651 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
372,67 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240653 |
el.energia 10/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
342,26 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240654 |
el.energia 10/2024-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
18,82 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 154/2024 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu "Zdravý a čistý kraj" objednávame si u vás nákup materiálu pre projekt s názvom "Medový sad" |
Spojená škola |
53265301 |
M+A s.r.o. Obchodné centrum |
36474819 |
|
288,00 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240686 |
kablový bubon 4zas., komponenety k hadici a k čerpadlu, záhradná hadica - medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
M+A s.r.o. Obchodné centrum |
36474819 |
|
288,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 152/2024 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 153/2024 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
Matilda Blahová-FLP |
33621462 |
|
140,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240685 |
úprava terénu - medový sad |
Spojená škola |
53265301 |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
|
170,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240645 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240647 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
315,19 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240691 |
revízia komín. telies-levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
90,00 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240672 |
monitoring vozidiel, riadiacia jednotka s prísluš.-mini-can adapter,montáž, aktivácia /7ks/, čítačky /2ks/ |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 080,92 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
