| 30-240830 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
581,22 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240835 |
potraviny na OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
981,91 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240833 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
283,16 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240836 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
360,19 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240837 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
335,24 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240832 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
517,64 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240843 |
Fa za vývoz BRKRO - šk.jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
20.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240827 |
tlačivá-list bianco |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT |
31331131 |
|
1 167,60 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 221/2024 |
Objednávame si u Vás tovar (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
306,71 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 220/2024 |
Objednávame si u Vás technické vybavenie pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
670,00 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240829 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
173,03 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240828 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
306,71 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240825 |
servisná prehliadka horákov a kotla- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Matis - STELAGAS |
40638596 |
|
504,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240824 |
propán - plyn - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
1 743,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240821 |
čistenie lapača tukov- 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
801,84 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240826 |
bezdrôtový pohybový PIR senzor-intelig. jednotka |
Spojená škola |
53265301 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
22,43 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 218/2024 |
Objednávame si u Vás materiál (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
22,43 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 219/2024 |
Objednávame si u Vás drobný inventár pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
222,64 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240820 |
tlačiareň a kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
453,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240819 |
materiál na údržbu a materiál na výučbu vzp |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
168,30 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
