| 30-240852 |
Fa za microsoft Office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
96,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240844 |
materiál na opravu - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
66,05 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240846 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
114,43 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240848 |
vodné, stočné, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
372,80 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240850 |
vodné, stočné - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
32,93 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240849 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
643,86 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240851 |
vodné, stočné - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
384,61 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240845 |
brožúry, plagáty,pohľadnice |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
416,60 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 223/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na opravu, údržbu konvektomatu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
66,05 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 225/2024 |
Objednávame si u Vás drobný inventár pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
643,86 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-240847 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
233,02 € |
27.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 222/2024 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
44,37 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240834 |
oprava kotla |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
374,40 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240842 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240841 |
služby bezpečnostného technika |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240840 |
prístroje na OV-šľahače,mixér,brusič nožov a iné |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
670,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240839 |
práce súvisiace so zlúčením organizácií |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
860,40 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240838 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
222,64 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240831 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
367,68 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-240008 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
44,37 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
