| 30-230538 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230537 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,18 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230552 |
nákup kníh-edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
750,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230534 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
165,60 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230536 |
verejné obstarávanie k II.etape-Zlepšenie vzd.infraštr.-vybavenie gastro |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
768,00 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230535 |
Offie 365-ročná licenca |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
1 008,00 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230553 |
nákup kníh-edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
1 508,16 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230554 |
ceny na športovú súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
45,68 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230531 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 638,19 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230533 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230551 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230532 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
115,95 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 082/2023 |
Objednávame si u vás učebnice |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
0,00 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 082/2023 |
Objednávame si u vás učebnice |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
1 164,74 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230528 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
263,43 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230530 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230550 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
288,24 € |
03.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230524 |
stav. dozor-Zlepšenie vzd.infraštr. v SŠ Stará Ľubovňa v III.etape 10/23 |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav,s.r.o. |
52454380 |
|
6 000,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230522 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
6 241,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230521 |
kominárske práce-kontrola,revízia,odb.prehliadka kom.telies,..... |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
