| 30-230564 |
tovar na skla pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,77 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230544 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
973,45 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230543 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 829,08 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230542 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
943,82 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230587 |
Projekt Curi-II.etapa-Osobné motorové vozidlo |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOMAPE - spol. s r. o. |
17146771 |
|
30 800,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 088/2023 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
554,21 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230539 |
vývoz BRKRO odpadu za ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230561 |
ADSL rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,02 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230563 |
pätky k stoličkám |
Spojená škola |
53265301 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
125,90 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 086/2023 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u vás sieťky na okná v celkovej hodnote276,11 €. |
Spojená škola |
53265301 |
PostaviťDom s. r. o. |
54491207 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 085/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa - Zariadenia, nástro |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spo.s.r.o. |
36289906 |
|
163 545,60 € |
09.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230540 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,20 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230558 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
452,28 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230556 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
493,66 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230555 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
375,65 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230559 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
165,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230560 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,99 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230557 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
170,40 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva Mivasoft -vybavenie stolárov 06/23 |
Kúpna zmluva Mivasoft -vybavenie stolárov 06/23 |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
163 545,60 € |
08.11.2023 |
09.11.2023 |
|
08.11.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 084/2023 |
Objednávame si u Vás materiálne zabezpečenie športovej súťaže - ceny |
Spojená škola |
53265301 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
45,68 € |
08.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
