| 30-230580 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
519,74 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Číslo poistnej zmluvy 11-4-16897 Dodatok číslo 6 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. poistnej zmluvy 11-4-16897 Dodatok číslo 6 |
Spojená škola |
53265301 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
228,49 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230576 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
217,05 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230570 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
140,58 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230575 |
protipožiarne dvierka |
Spojená škola |
53265301 |
Amexx s.r.o. |
45458588 |
|
138,91 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230572 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
82,50 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230574 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
218,74 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230573 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
629,99 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230568 |
nákup kníh-edukačné publikácie |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
1 164,74 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 090/2023 |
Objednávame si u vás tlač samolepiek pre projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108 Stará Ľubovňa" |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
417,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 091/2023 |
Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre motorové vozidlo Ford Tranzit |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
370,80 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 092/2023 |
Objednávame si u dodanie 1 ks protipožiarné dvierka typ ARFS 400x400x12,5 GKF US, E30, stena SDK v celkovej cene 138,91 € |
Spojená škola |
53265301 |
Amexx s.r.o. |
45458588 |
|
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230571 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
170,18 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230569 |
strava pre účastníkov súťaže |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola technická |
00893251 |
|
7,45 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 089/2023 |
Objednávame si u vás materiál do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
347,18 € |
17.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230546 |
ISIC-žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230545 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
267,68 € |
15.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230567 |
knihy pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
159,20 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230566 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
283,92 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230565 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
557,40 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
