| 100/2023 |
Objednávame si u vás dodanie hasiacich prístrojov P6
|
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
96,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230616 |
služby bezpečnostného technika-4.štvrťrok |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
450,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva Autocont č.SKBZ-230268 |
Kúpna zmluva Autocont |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
119 606,40 € |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
30.11.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230592 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
775,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 099/2023 |
Objednávame si u vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Slávka Hardoňová-Hards |
40714047 |
|
552,50 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230590 |
úradné meranie spotreby paliva |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
370,80 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230589 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
402,43 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230591 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt. II.etapa-vybavenie-časť 2 chladiace zaradenia |
Spojená škola |
53265301 |
EWES SK, s. r. o. |
50868497 |
|
125 583,60 € |
28.11.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230586 |
sieťky na okná |
Spojená škola |
53265301 |
PostaviťDom s. r. o. |
54491207 |
|
276,11 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230588 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
480,22 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 098/2023 |
Objednávame si u Vás tlakovú skúšku požiarnych hadíc |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Kovaľ |
40718786 |
|
513,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy č. 1813/2023/OE |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy č. 1813/2023/OE |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
11 208,00 € |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Mivasoft |
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Mivasoft |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230584 |
tlač samolepiek-projekt |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
417,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230585 |
farby a potreby na maľovanie |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
554,21 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230582 |
dodávka a montáž techn.zariadenia -šetrenie jalovej energie |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
8 568,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230581 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
488,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230583 |
nákup na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
347,18 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 094/2023 |
Objednávame si u vás spracovanie HACCP pre potreby OV v celkovej cene 300,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
KIA ORA s.r.o. |
36207551 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230579 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
