| 30-230601 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,73 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230605 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
113,98 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230602 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
480,71 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230600 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
203,19 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Číslo poistnej zmluvy: 11-424939 |
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Spojená škola |
53265301 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
6 063,08 € |
01.12.2023 |
02.12.2023 |
16.11.2027 |
01.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Číslo: 72902374 |
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Číslo: 72902374 |
Spojená škola |
53265301 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
673,00 € |
01.12.2023 |
02.12.2023 |
16.11.2027 |
01.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| KASKO č: 78901374 |
Poistná zmluva Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel číslo: 78901374 |
Spojená škola |
53265301 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
631,14 € |
01.12.2023 |
|
16.11.2027 |
01.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 093/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " a projektu projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, J |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
119 606,40 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 095/2023 |
Objednávame si u vás laserové gravirovanie do dreva - logo o priemere 70 mm |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
600,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 096/2023 |
Objednávame si u vás materiál pre potreby odborného výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
466,19 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230599 |
VO k II.etape-Zlepšenie vzd.infraštr.-zariadeniea,stroje...pre stolára |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
1 152,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230619 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230618 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
7 415,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230617 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230598 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
149,46 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230597 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
105,66 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230596 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
131,52 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230593 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
378,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230594 |
nákup kobercov do posilňovne |
Spojená škola |
53265301 |
Slávka Hardoňová-Hards |
40714047 |
|
552,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230595 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
237,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
