| 30-230020 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
325,24 € |
23.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230018 |
nákup pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
246,59 € |
18.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230019 |
oprava vozidla |
Spojená škola |
53265301 |
FOREVER |
36510068 |
|
180,37 € |
18.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 003/2023 |
Objednávame si u vás opravu motorového vozidla Ford tranzit |
Spojená škola |
53265301 |
FOREVER |
36510068 |
|
180,37 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230016 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
161,23 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230017 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
110,80 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-220669 |
vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
33,41 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 04/DV/2022 o duálnom vzdelávaní |
Zmluva č. 04/DV/2022 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola |
53265301 |
J&P Investments, s.r.o. |
51977028 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230010 |
nová verzia Magma 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230014 |
|
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
282,67 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-220668 |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 322,76 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-220667 |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
430,81 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-220666 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
8 826,20 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230012 |
tovar pre OV,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
92,53 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230011 |
tovar pre OV,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
15,70 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-220665 |
ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-220664 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230013 |
Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230015 |
drobný inentár pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
168,05 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-220663 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
127 337,09 € |
13.01.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
