| 30-230038 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Kolektívna zmluva pre rok 2023 |
Kolektívna zmluva pre rok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prei Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2023 |
02.02.2023 |
31.12.2023 |
20.03.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230033 |
Ročné zúčtovanie dane 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
25,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 006/2023 |
Objednávame si u vás opravu (výmenu) poškodeného plastového okna |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
546,89 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 005/2023 |
Objednávame si u vás opravu (výmenu) poškodeného plastového okna |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
225,18 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 007/2023 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
73,12 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230037 |
ostrenie píl, hobľ.nožov |
Spojená škola |
53265301 |
Igor Kožík-Rezko |
40322114 |
|
21,50 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230030 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
241,57 € |
30.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230032 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
30.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230031 |
ubytovanie a strava počas workshopu |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
266,00 € |
30.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230026 |
spotreba vody,stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
36,35 € |
27.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230025 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
15,78 € |
27.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230024 |
spotreba vody-stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
58,69 € |
27.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230023 |
vodné,stočné-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
110,86 € |
27.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230028 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-49,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230029 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
462,06 € |
27.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230022 |
nákup na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
251,59 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230027 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
842,64 € |
26.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 004/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 5 účastníkov Workshopu v termíne 26.- 27. 1. 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
266,00 € |
25.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230021 |
odťahová služba |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOALEX s.r.o. |
36509141 |
|
66,12 € |
25.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
