| 30-230057 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,37 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230053 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230051 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
428,60 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 008/2023 |
Objednávame si u vás odznaky |
Spojená škola |
53265301 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
|
25,70 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230045 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
243 676,67 € |
09.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230050 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
215,87 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023 |
Spojená škola |
53265301 |
GTH catering s.r.o. |
35728434 |
Iné |
0,00 € |
06.02.2023 |
17.02.2023 |
30.06.2023 |
16.02.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230042 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
212,52 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230046 |
odborná prehliadka a skúška VTZ PZ |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
125,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230043 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
367,57 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230039 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
73,12 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230040 |
Canon-sensys MF633 Cdw-splátka |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
2,40 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230049 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
7 659,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230048 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230047 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230041 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
64,48 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230044 |
Myšlienkové mapy vo vyuč.procese-projekt Gramotnosťou k trhu práce |
Spojená škola |
53265301 |
K.A.B.A. Slovensko |
36138576 |
|
5 949,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230034 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
310,78 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230036 |
strava pre zamestancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
553,50 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230035 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
466,70 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
