| Kúpna zmluva Autocont s.r.o. |
Kúpna zmluva Autocont s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Iné |
124 274,40 € |
15.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Kúpna zmluva Mivasoft |
Kúpna zmluva Mivasoft |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
7 483,68 € |
15.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230073 |
odznaky 56 mm |
Spojená škola |
53265301 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
|
25,70 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 011/2023 |
Objednávame si u Vás stravu pre 3 účastníkov Workshopu v termíne 16.- 17. 2. 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
50,70 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230065 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
287,30 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230066 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
209,23 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 009/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Marta Kopilcová |
17153131 |
|
100,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č.2 k poistnej zmluve |
Dodatok č.2 k poistnej zmluve |
Spojená škola |
53265301 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
120,42 € |
13.02.2023 |
14.02.2023 |
|
13.02.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230060 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
28,80 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Rámcová kúpna zmluva č.2508/2023 |
Rámcová kúpna zmluva č.2508/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
10.02.2023 |
11.02.2023 |
31.12.2023 |
10.02.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230052 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
09.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230063 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,99 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230059 |
poplatky za O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
250,09 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230064 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230062 |
výmena poškodeného skla |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
225,18 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230061 |
výmena poškodeného skla |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
546,89 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230058 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
157,10 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230056 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 795,90 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230055 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 231,69 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230054 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 099,51 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
