| 016/2023 |
Objednávame si u vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
459,84 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2022-2023 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2022-2023 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mestský úrad Spišská Belá |
00326518 |
Iné |
0,00 € |
23.02.2023 |
28.02.2023 |
30.06.2023 |
28.02.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 014/2023 |
Objednávame si u vás ski passy pre účastníkov lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch 27. 2. 2023 - 3. 3. 2023 v lyžiarsko stredisku Ždiar |
Spojená škola |
53265301 |
ZORLAND, s.r.o. |
47594501 |
|
1 251,00 € |
23.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 013/2023 |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov a ped. zamestnancov v dňoch 27. 2. 2023 a 3. 3. 2023 v smere Stará Ľubovňa - Ždiar a späť za účelom realizácie lyžiarského kurzu. |
Spojená škola |
53265301 |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
300,00 € |
23.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 015/2023 |
Objednávame si u vás ubytovanie a stravu (plná penzia) pre účastníkov lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch 27. 2. 2023 - 3. 3. 2023 v zariadení PENZiÓN ŠAFRÁN |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
4 756,00 € |
23.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230078 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
95,04 € |
22.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230079 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
150,12 € |
22.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230077 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
350,58 € |
22.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2023 |
Objednávame si u vás materiál do skladu cukrár v celkovej hodnote 201,10 € |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
0,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 021/2023 |
Objednávame si u vás poradenskú činnosť vo verejnom obstarávaní |
Spojená škola |
53265301 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
160,00 € |
21.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230072 |
strava pre účastníkov workshopu |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
50,70 € |
20.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230075 |
doplnenie lekárničiek |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
142,83 € |
20.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230076 |
osnovné nite pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Marta Kopilcová |
17153131 |
|
100,00 € |
20.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230069 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
529,68 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230067 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
75,24 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230074 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
201,10 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230068 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
253,80 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230071 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
250,03 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230070 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,80 € |
17.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 012/2023 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
