| 101/2023 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u vás magnetické tabule Rocada 6410 |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
2 808,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230626 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
411,64 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230625 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
188,53 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230628 |
tovar pre OV-sp.materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
466,19 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230624 |
Laserové gravitovanie loga do dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
600,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230612 |
Spracovanie HACCP |
Spojená škola |
53265301 |
KIA ORA s.r.o. |
36207551 |
|
300,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230611 |
tlaková skúška požiarnych hadíc |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Kovaľ |
40718786 |
|
513,00 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ |
Spojená škola |
53265301 |
Finq Centrum, n.o. |
54625491 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
06.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230623 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
503,83 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230607 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230606 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
16,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230609 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 554,76 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230608 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
684,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230620 |
|
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
158,45 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230621 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
206,16 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230622 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
445,91 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230610 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
323,26 € |
05.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230627 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-II.etapa-Zariadenia,nástroje ..... pre stolára |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spo.s.r.o. |
36289906 |
|
163 545,60 € |
05.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230604 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
789,56 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230603 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
197,78 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
