| 30-230096 |
stavebný dozor-stavba-Zlepšenie vzd.infraštr. v SŠ Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav,s.r.o. |
52454380 |
|
6 237,30 € |
03.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230090 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
117,89 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230093 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 245,43 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230092 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
281,31 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230091 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,71 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230094 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
105,44 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230095 |
Lyžiarsky výcvik žiakov-ubytovanie,strava |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
4 756,00 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230089 |
doména oasl.sk |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
23,90 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230087 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
702,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230088 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č.1/2023 |
Dodatok č.1/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,10 € |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230080 |
tovar na sklad OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
246,14 € |
28.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230086 |
nákup tovaru na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
109,90 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 018/2023 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
105,44 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230085 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
384,59 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230084 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
33,16 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230083 |
spotreba vody, stočné,zrážky OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
176,17 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230082 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
30,55 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230081 |
nákup KM na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
459,84 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 017/2023 |
Objednávame si u vás tonery do skladu KM + výrobu pečiatok |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
109,90 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
