| 019/2023 |
Objednávame si u vás zabezpečenie verejného obstarávania nadlimitným postupom pre zákazku súvisiacu s realizáciou projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole,
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - III. etapa" Kód projektu v ITMS2014+ : 302021B |
Spojená škola |
53265301 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
2 500,00 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 020/2023 |
Objednávame si u vás vykonanie prevádzková prehliadku a skúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach objektov SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 500,00 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230112 |
nákup potravín na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
588,90 € |
14.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230114 |
inzercia v ĽN 8/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
13,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230111 |
telefonne poplatky-O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
254,12 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230105 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,42 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230107 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230106 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230110 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 862,37 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230109 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 076,21 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230108 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 020,31 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230102 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
100 904,22 € |
09.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230100 |
Lyžiarsky výcvik žiakov-doprava |
Spojená škola |
53265301 |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
300,00 € |
06.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230104 |
nákup cenín-poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230101 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,01 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| dodatok č.2 k NFP IROP-D2-302021AUZ5-121-57 |
dodatok č.2 k NFP IROP-D2-302021AUZ5-121-57 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 333 951,60 € |
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
30.03.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230099 |
Lyžiarsky výcvik žiakov-ski pasy |
Spojená škola |
53265301 |
ZORLAND, s.r.o. |
47594501 |
|
1 251,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230097 |
konzumné zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
AGROfarma Šalamon s. r. o. |
53649648 |
|
165,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230103 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
238,52 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230098 |
ubytovanie a strava počas porady riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
