| 30-230128 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230129 |
nákup na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
242,00 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| PV Zmluva č. 13 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania |
PV Zmluva č. 13 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Simoník |
40322173 |
Iné |
0,00 € |
28.03.2023 |
|
31.08.2023 |
17.05.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230127 |
Ille-tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 022/2023 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed a občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
1 134,00 € |
27.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230122 |
opravná faktúra za vodu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
16,88 € |
21.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230121 |
opravná faktúra za vodu |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
6,23 € |
21.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230120 |
opravná faktúra za vodu |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
2,93 € |
21.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230119 |
Opravná faktúra za vodu |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
9,36 € |
21.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023 |
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
Nájmy a prenájmy |
320,60 € |
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
27.03.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230118 |
tovar na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
23,40 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230126 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,99 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230116 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
4 467,00 € |
17.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2 /2023 |
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2 /2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Frederik Damian Hajastek |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
310,00 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230117 |
tovar pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
245,85 € |
17.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230125 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
17.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230124 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
17.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230123 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
7 220,00 € |
17.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230113 |
pomôcky pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Omni Point s.r.o. |
27245993 |
|
121,90 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230115 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,48 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
