| 30-230144 |
služby bezp.technika-I.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
450,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230143 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
225,02 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230146 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
141,10 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230166 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 952,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230165 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230164 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230147 |
verejné obstarávanie k II.etape-Zlepšenie vzd.infraštr.-vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
300,00 € |
04.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230140 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230139 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
238,72 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230138 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
128,82 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230137 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
49,73 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230141 |
tovar pre ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
558,26 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230163 |
servisné práce ISPIN 2.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230136 |
Deň učiteľov-spoločné posedenie |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
1 134,00 € |
03.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230134 |
Systémová podpora Magma 1.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230130 |
poskytnutie poradenskej činnosti v VO-projekt Gramotnosťou... |
Spojená škola |
53265301 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
160,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230132 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
619,20 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230131 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
247,62 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230133 |
ubytovanie,strava pre účastníkov workshopu |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
356,80 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230135 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
14,47 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
