| Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy |
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Iné |
0,00 € |
13.04.2023 |
14.04.2023 |
|
14.04.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230153 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
195,99 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230171 |
Adsl Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,99 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230173 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
652,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230170 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230169 |
nové verzie Magma 2.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230172 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
95,05 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230155 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
57 453,58 € |
13.04.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230154 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
179 851,32 € |
13.04.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č.6 k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Ružíková |
34309799 |
Nájmy a prenájmy |
336,75 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č.7 k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Norttel s.r.o. |
36658341 |
Nájmy a prenájmy |
505,34 € |
12.04.2023 |
22.04.2023 |
|
21.04.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230150 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,41 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230152 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
447,20 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230151 |
poplatky za telekom.služby-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230168 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
88,53 € |
11.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230148 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
506,54 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230149 |
kvety na Deň učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
153,60 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230145 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
663,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230167 |
odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230142 |
nákup pečiva pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
520,90 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
