| 30-230193 |
čistenie kanalizácie a kanalizačných sieti |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
195,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 025/2023 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu čistiacich prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
203,83 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 028/2023 |
Objednávame si u vás kalibráciu váh v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
210,00 € |
26.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230177 |
nákup tovaru pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
258,74 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230175 |
kontrola,revízia a odb.prehliadka kom.telies,prieduchod... |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
44,61 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 026/2023 |
Objednávame si u vás čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
195,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230176 |
oprava telefonného zariadenia-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
54,36 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 024/2023 |
Objednávame si u vás opravu plynového kotla - budova Dielne praktického vyučovania (kaderník) |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
57,07 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 035/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 3 účastníkov Workshopu v termíne 24.- 25. 4. 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
164,70 € |
24.04.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230174 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,15 € |
20.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 2 /2023 |
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2 /2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Frederik Damian Hajastek |
53504101 |
Nájmy a prenájmy |
310,00 € |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
18.04.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230162 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 129,34 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230161 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 036,15 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230160 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 016,81 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023 |
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVč. 1/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
Nájmy a prenájmy |
320,60 € |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
17.04.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230159 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 079,28 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230158 |
revíia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
73,10 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230157 |
vývoz druhotných surovín |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
15,18 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 023/2023 |
Objednávame si u vás nákup do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
158,03 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230156 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
