| 027/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa - ŠPORT" |
Spojená škola |
53265301 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
|
37 180,80 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230191 |
kalibrácia a nastavenie váhy |
Spojená škola |
53265301 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
210,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230192 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
222,81 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230211 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 513,00 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230210 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230209 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230188 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
739,19 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230185 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230190 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
251,04 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230189 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
743,79 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230187 |
oprava 3cestn.ventila |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
57,07 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230186 |
strava pre zam.El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
647,70 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva OGT |
Kúpna zmluva k projektu ITMS2014+: 302021AZS8 |
Spojená škola |
53265301 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
Iné |
37 180,80 € |
28.04.2023 |
29.04.2023 |
|
02.05.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230178 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
158,03 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230180 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
203,83 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230184 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
212,20 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230183 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
119,14 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230182 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
19,90 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230181 |
spotreba vody El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
40,20 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230179 |
strava a ubytovanie pre účastníkov workshopu |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
164,70 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
