| 30-230202 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
28,80 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2022-2023 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2022-2023 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
Iné |
0,00 € |
12.05.2023 |
|
30.06.2023 |
24.05.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230216 |
Adsl Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,99 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230204 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,84 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230214 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
243,58 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230215 |
verejné obstar.-II.etapa-Zlepšenie vzd.infraštr.-vybavenie-Elektr.prístupový systém |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
300,00 € |
11.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230205 |
verejné obstar.-II.etapa-Zlepšenie vzd.infraštr.-vybavenie-tabule,vitríny,panely |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
300,00 € |
11.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 030/2023 |
Objednávame si u vás revíziu plynovej kotolne a plynových spotrebičov v objekte dielne PV (bývala kotolňa) a revíziu rozvodu STL plynovodu v areáli školy |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
814,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230201 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
213,67 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 029/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa - "Tabule, vitríny, |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spo.s.r.o. |
36289906 |
|
7 483,68 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230200 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
201 937,27 € |
09.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230196 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
144,72 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230198 |
zelenina pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
707,40 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230197 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
303,59 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230199 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
05.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230220 |
Hosting Happy-ssjsl.sk |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
81,07 € |
05.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230194 |
pečivo pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
505,35 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230212 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
709,15 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230213 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
455,52 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230195 |
kominárske práce-kontrola,revízia,odb.prehliadka |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
