| 30-230642 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
472,80 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 102/2023 |
Objednávame si u vás pohostenie počas koncoročného posedenia dňa 14. 12.2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
96,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230631 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 123,54 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230630 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 012,66 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230629 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 094,30 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230643 |
Magma-syst.podpora od 1.10.-31.12.2023 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230641 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
132,48 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230633 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,29 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230632 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy 1949/20023/OE |
zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy 1949/20023/OE |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
119 849,76 € |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230640 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-II.etapa-gastro zariadenie .... |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
141 380,64 € |
13.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230637 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
396,46 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230635 |
dodávka has.prístrojov |
Spojená škola |
53265301 |
Marek Gedra |
43821421 |
|
96,00 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230636 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
404,62 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230615 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
38,50 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230614 |
vývoz BRKRO odpadu za ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230634 |
oprava čerpadla, nastavenie regulácie |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
58,12 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230639 |
magnetické tabule |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
2 808,00 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230613 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,33 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva na servisné služby Schindler Excellence |
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402826 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,80 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
