| 30-230268 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230267 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
635,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230246 |
ASC agenda-SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
170,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230243 |
strava pre zamest.ell.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
856,80 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 037/2023 |
Objednávame si u vás materiál do skladu cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
Apolo77 s.r.o. |
28980891 |
|
53,60 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230244 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
332,82 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230242 |
spotreba vody-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
17,69 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4_k Zmluve o dielo Metrostav |
Dodatok č. 4_k Zmluve o dielo Metrostav |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 403 892,59 € |
26.05.2023 |
27.05.2023 |
|
26.05.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230240 |
Publikácia-Účtovné súvzťažnosti 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230241 |
ASC agenda -OA |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
137,00 € |
26.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230239 |
kalibrácia váh v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
145,20 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230238 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
123,05 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 036/2023 |
Objednávame si u vás publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2023" |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
24.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230236 |
nákup pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
279,72 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230235 |
nákup prepraviek pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
45,00 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230234 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
910,00 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230233 |
odstránenie poruchy internetovej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
100,97 € |
23.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230237 |
nákup pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,88 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230231 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
502,53 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230232 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
85,16 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
