| 038/2023 |
Objednávame si u Vás toner OKI |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
214,80 € |
07.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230260 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
248 037,34 € |
07.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230253 |
pečivo pre OV-pr.práce |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 456,25 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230254 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
297,07 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230255 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,62 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230270 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,99 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230259 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 143,36 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230258 |
spotreba elektriny-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
864,37 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230257 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
854,04 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230256 |
verejné obstar.-II.etapa-Zlepšenie vzd.infraštr.-vybavenie-motorové vozidlo |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
300,00 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230271 |
verejné obstar.-III.etapa-Zlepšenie vzd.infraštruktúry |
Spojená škola |
53265301 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
1 250,00 € |
06.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230272 |
tovar pre OV,ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
265,24 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230249 |
zelenina pre ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
504,34 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230252 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
368,02 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230251 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
133,07 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230250 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
99,46 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230248 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
295,58 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230247 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
238,54 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230245 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230269 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
