| 30-230284 |
ASC Agenda Komplet - 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230283 |
oprava vozidla Ford |
Spojená škola |
53265301 |
FOREVER |
36510068 |
|
243,60 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230281 |
Aktualizačná odborná príprava-školenie |
Spojená škola |
53265301 |
A.MITURA |
32397810 |
|
35,00 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 041/2023 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
522,71 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230282 |
projet Curi-II.etapa-vybavenie SŠ SL-ŠPORT |
Spojená škola |
53265301 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
|
37 180,80 € |
21.06.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 039/2023 |
Objednávame si u vás výmenu filtrov a motorového oleja v motorovom vozidle Ford - SL558CI |
Spojená škola |
53265301 |
FOREVER |
36510068 |
|
243,60 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230279 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
367,16 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230278 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,83 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230280 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
194,87 € |
19.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230277 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
403,85 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230275 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230276 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,69 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230266 |
mesačný poplatok O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
223,68 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230263 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,40 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230265 |
poplatky a služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,91 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230264 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230261 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
485,31 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230274 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
220,80 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230262 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Apolo77 s.r.o. |
28980891 |
|
53,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230273 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
727,43 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
