| 30-230294 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
63,29 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230296 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
54,80 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230295 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
631,63 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230292 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 120,37 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230297 |
Systémová podpora Magma 2.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230298 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230299 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
522,71 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230317 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
03.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230316 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
03.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230315 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
586,00 € |
03.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 042/2023 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie priestorov, teplého bufetu, kávy a nealko nápojov na spoločné stretnutie zamestnancov pri príležitosti ukončenia školského roka 2022/2023, ktoré sa bude konať dňa 3. 7. 2023. |
Spojená škola |
53265301 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
1 717,00 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230287 |
tovar na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 028,38 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230291 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
520,54 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230290 |
spotreba vody, zrážky-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
109,19 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230289 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
22,51 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230288 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
861,90 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 043/2023 |
Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
54,80 € |
28.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 040/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa - Elektrospotrebiče" |
Spojená škola |
53265301 |
Gastro-Vrábeľ, s.r.o. |
43897452 |
|
20 380,80 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230286 |
tovar na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
249,55 € |
27.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230285 |
projet Curi- Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry -III.etapa |
Spojená škola |
53265301 |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
177 529,14 € |
26.06.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
