| 30-230313 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
171 249,61 € |
17.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230312 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
48,00 € |
13.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230323 |
občerstvenie pre zamestnancov-ukončenie šk.roka |
Spojená škola |
53265301 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
1 717,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230324 |
servisné práce ISPIN 3.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230311 |
mesačný poplatok za O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
202,71 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230310 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,72 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230306 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,34 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230305 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230318 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,99 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230319 |
nová verzia Magma 3.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230322 |
verejné obstar.-II.etapa-Zlepšenie vzd.infraštr.-vybavenie-Elektro spotrebiče |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
120,00 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230309 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 546,05 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230308 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
704,77 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230307 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
716,90 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230304 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230303 |
servisná prehliadka vozidla |
Spojená škola |
53265301 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230302 |
služby bezp.technika-II.štvrťrok 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
450,00 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230300 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
160,45 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230301 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
100,70 € |
04.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230293 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
121,64 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
