| 30-230336 |
stavebný dozor-stavba-Zlepšenie vzd.infraštr. v SŠ Stará Ľubovňa v I.etape |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav,s.r.o. |
52454380 |
|
6 237,30 € |
08.08.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230334 |
výoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230340 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
381,19 € |
04.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230339 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 460,80 € |
04.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230338 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
474,48 € |
04.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230333 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230349 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
586,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230348 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230347 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230332 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
49,73 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230331 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
13,26 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230329 |
spotreba vody, stočné,zrážky-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
95,68 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230330 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
24,12 € |
28.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230328 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230327 |
preprava autobusom -záver šk.roka Lesnica |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
356,40 € |
24.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230320 |
projet Curi-I.etapa-časť predmetu plnenia zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s.-organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
478 805,96 € |
20.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230321 |
projet Curi- Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry -III.etapa |
Spojená škola |
53265301 |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
114 832,44 € |
19.07.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230326 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
42,17 € |
18.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230314 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
75,90 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230325 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
