| 054/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa Časť 3 Gastro zariad |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
141 380,64 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230396 |
aktualizácia a seris k prog.ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
57,60 € |
13.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230391 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
166,87 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230395 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
164,76 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230381 |
Poradenská činnosť pri realizácii VO |
Spojená škola |
53265301 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
126,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230382 |
telefone poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
185,24 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230378 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,05 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230377 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230392 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-105,64 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 056/2023 |
Objednávame si u vás prepravu autobusom v termíne 13.09.2023 - 14.09.2023 na trase Stará Ľubovňa - Bratislava - Viedeň - Stará Ľubovňa pre účastníkov "Exkurzie vo firme LKW Walter" v rámci projektu "Gramotnosťou k trhu práce" kód projektu v ITMS2014 |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
2 367,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 057/2023 |
Objednávame si u vás prepravu autobusom v termíne 13.09.2023 - 14. 09.2023 na trase Stará Ľubovňa - Malá Tŕňa - Veľká Tŕňa - Viničky - Trebišov Medzilaborce - Stará Ľubovňa pre účastníkov exkurzie "Tokajská vinná cesta a krásy Zemplína" v rámci proje |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
889,20 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 067/2023 |
Objednávame si u vás Vstup do vinnej pivnice, prehliadku prevádzky a vinohradu dňa 13.09.2023 pre 40 účastníkov exkurzie "Tokajská vinná cesta a krásy Zemplína" v rámci projektu "Gramotnosťou k trhu práce" kód projektu v ITMS2014+ 312011Z574 v celkove |
Spojená škola |
53265301 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230394 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
82,50 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230393 |
tovar na sklad pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
843,04 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230380 |
projet Curi- Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry -III.etapa |
Spojená škola |
53265301 |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
171 972,25 € |
12.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150871943 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150871943 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,13 € |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
31.12.2024 |
11.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV |
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV |
Spojená škola |
53265301 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
Nájmy a prenájmy |
160,00 € |
11.09.2023 |
12.09.2023 |
31.12.2023 |
19.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230389 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,99 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230388 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
340,56 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230390 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
624,94 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
