| 30-230654 |
VO Zlepšenie vzd.infraštr.-vybavenie-IKT a softvérové vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
1 440,00 € |
22.12.2023 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240585 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-18,44 € |
22.12.2023 |
|
|
07.11.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 2 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 2 |
Spojená škola |
53265301 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
6 929,12 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230655 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-II.etapa-vybavenie SŠ-kuchynské zariadenie |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
528 216,60 € |
21.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230652 |
kovová šatňová boxová skriňa |
Spojená škola |
53265301 |
Domator 24 Sp. z o.o. |
9292072263 |
|
1 359,96 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 106/2023 |
Objednávame si u Vás kovové šatňové skrine |
Spojená škola |
53265301 |
Domator 24 Sp. z o.o. |
9292072263 |
|
1 359,96 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-230665 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-II.a III. etapa-IKT a soft.vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
119 606,40 € |
20.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Licenčná zmluva Microsoft |
Licenčná zmluva Microsoft v rámci programu CSP č. SKBZ-230287 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
878,40 € |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 103/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa - 9 miestne motorové |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
36 051,20 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 105/2023 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás výmenu starých protipožiarnych okien za nové protipožiarné okná |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
6 940,80 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230649 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230648 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
165,61 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230650 |
oprava plyn.kondenzačného kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
28,12 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva ALD MOBIL |
Kúpna zmluva ALD MOBIL |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
Iné |
36 051,20 € |
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
18.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 1 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 1 |
Spojená škola |
53265301 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
6 455,27 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230646 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
286,42 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230647 |
koncoročné posedenie-ped.zam.-učitelia |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
96,00 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230651 |
SF-koncoročný darček-neped.zam. |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
169,48 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230645 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-II.etapa-gastro nábytok |
Spojená škola |
53265301 |
Gastro-Vrábeľ, s.r.o. |
43897452 |
|
26 738,40 € |
18.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230644 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
594,95 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
