| 30-230424 |
doprava-exkurzia Zaujímavosti a história slovensko poľského regiónu |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
1 020,60 € |
20.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230423 |
doprava-exkurzia Spoznávanie sveta a financií |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
1 845,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230398 |
projet Curi- Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry -II.etapa |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spo.s.r.o. |
36289906 |
|
7 483,68 € |
20.09.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| PV Zmluva č. 3 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
PV Zmluva č. 3 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
Iné |
0,00 € |
19.09.2023 |
|
30.09.2024 |
06.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 058/2023 |
Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky objednávame si u vás dodávku a montáž kompenzátorov elektrickej energie pre odberné miesto SOŠ Stará Ľubovňa a odberné miesto Obchodná akadémia Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
8 568,00 € |
19.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 058/2023 |
Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky objednávame si u vás dodávku a montáž kompenzátorov elektrickej energie pre odberné miesto SOŠ Stará Ľubovňa a odberné miesto Obchodná akadémia Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
8 568,00 € |
19.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230399 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 068/2023 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
209,20 € |
19.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o. |
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
EWES SK, s.r.o. |
50868497 |
Iné |
125 583,60 € |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
19.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230400 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
182,67 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230397 |
ubytovanie-exkurzia Zaujímavosti a história slov.poľ.regiónu |
Spojená škola |
53265301 |
Tbest, s. r. o. |
52977099 |
|
1 294,30 € |
18.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| PV Zmluva č. 2 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
PV Zmluva č. 2 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Mary Ann Gurega - Penzión Gurmen |
37681737 |
Iné |
4,00 € |
18.09.2023 |
|
30.06.2024 |
06.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| PV Zmluva č. 8 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
PV Zmluva č. 8 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Gurmen s.r.o |
44025718 |
Iné |
4,00 € |
18.09.2023 |
|
30.06.2024 |
10.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230456 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-II.etapa-Elektr.prístupový systém |
Spojená škola |
53265301 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
38 388,00 € |
18.09.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230386 |
Isic-žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230387 |
Isic žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230385 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
385,09 € |
14.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230384 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 173,97 € |
14.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230383 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
393,80 € |
14.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 055/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa Časť 1 Kuchynské zar |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
528 216,60 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
