| 30-230431 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
202,25 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230435 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
137,43 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230462 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 806,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230461 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 079,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230460 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
12 367,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 071/2023 |
Objednávame si u vás nákup tonerov |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
94,51 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230430 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
40,20 € |
29.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3 |
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3 |
Spojená škola |
53265301 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3 539,98 € |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230459 |
vzdelávanie pedagogických zamestn.-Sociálno psychol.výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
K.A.B.A. Slovensko |
36138576 |
|
5 772,00 € |
28.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 070/2023 |
Objednávame si u vás opravu kuchynských spotrebičov |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
244,80 € |
27.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230419 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
401,94 € |
27.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro |
Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family s.r.o. |
44360991 |
Iné |
0,00 € |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
31.08.2024 |
28.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230417 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
82,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230418 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
366,52 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230414 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,74 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230412 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
333,43 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230409 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
769,43 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230411 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
408,65 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230415 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
67,60 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230422 |
tovar na sklad pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
209,20 € |
25.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
