| 30-230476 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-02/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-492,92 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230475 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-01/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-479,42 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230474 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-01/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-104,42 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230473 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-01/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-112,36 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230472 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,02 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230471 |
sadovnícka projekia do 30.6.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Karel Ryss |
64743870 |
|
300,00 € |
09.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230444 |
projet Curi- Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry -III.etapa |
Spojená škola |
53265301 |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
305 239,66 € |
09.10.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230445 |
stav. dozor-Zlepšenie vzd.infraštr. v SŠ Stará Ľubovňa v III.etape 9/23 |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav,s.r.o. |
52454380 |
|
12 000,00 € |
09.10.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230440 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 430,24 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230441 |
systémová pospora Magma 1.7.-30.9.2023 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230469 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
186,60 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230470 |
servisné práce od 1.10.-31.12.2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 072/2023 |
Objednávame si u vás revízie plynových kotlov |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
936,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230439 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
349,44 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230468 |
oprava gastro zariadenia v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
244,80 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230467 |
oprava gastro zariadenia v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
100,80 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
04.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 073/2023 |
Objednávame si u vás opravu kuchynských spotrebičov |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
100,80 € |
04.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 073/2023 |
Objednávame si u vás prehliadku expozície na deň 6. 10. 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
184,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230436 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
86,28 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
