| 30-230499 |
proj. Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-II.etapa-zariadenie do kaderníctva |
Spojená škola |
53265301 |
Krajm s. r. o. |
53036361 |
|
27 519,60 € |
13.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230498 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-II.etapa-Elektro spotrebiče |
Spojená škola |
53265301 |
Gastro-Vrábeľ, s.r.o. |
43897452 |
|
20 380,80 € |
12.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Nájomná zmluva č.1351/VSD/2023 |
Nájomná zmluva č.1351/VSD/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Nájmy a prenájmy |
700,00 € |
12.10.2023 |
01.12.2023 |
31.10.2024 |
18.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dohoda č. 112/2023/ RÚŠS |
Dohoda č. 112/2023/ RÚŠS |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
11.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230448 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,70 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230447 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,63 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230485 |
nové verzie Magma |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu: ITMS2014+:312011Z574 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovesnskej republiky |
00164381 |
Iné |
329 716,07 € |
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
09.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Kúpna zmluva MIVASOFT |
Kúpna zmluva MIVASOFT |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
163 545,60 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230446 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
140,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230442 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230443 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,62 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230484 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-04/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-339,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230483 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-04/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-80,44 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230482 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-04/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-92,08 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230481 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-03/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-415,32 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230480 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-03/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-91,03 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230479 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-03/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-98,29 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230478 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-02/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-97,45 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230477 |
opravná faktúra za dodávku elektriny-02/2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
-96,76 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
