| 30-230491 |
školenie -Nová vyhláška MŠ SR o kvalif.predpokl.ped.a odb.zamestnancov.... |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230523 |
projet Curi- Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry -III.etapa |
Spojená škola |
53265301 |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
288 339,49 € |
16.10.2023 |
|
|
11.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Kolačkov |
00329959 |
Iné |
0,00 € |
16.10.2023 |
|
30.06.2024 |
02.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230453 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
40,26 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230455 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
666,91 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-4-16897 Dodatok číslo 4 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-4-16897 Dodatok číslo 4 |
Spojená škola |
53265301 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
122,19 € |
13.10.2023 |
27.10.2023 |
13.10.2024 |
26.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230454 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,03 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230452 |
ISIC žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230486 |
Recyklohry-poskytnutie informácii k envirom.vzdelávaniu |
Spojená škola |
53265301 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Varchol, Bc. |
43375171 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2023 |
|
30.06.2024 |
02.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Toporec |
00326631 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2023 |
|
30.06.2024 |
02.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Jarabina |
00329932 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2023 |
|
30.06.2024 |
02.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230489 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
401,10 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230487 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
260,92 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230490 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
82,50 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230488 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
485,59 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| PV ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2023-2024 - OA |
PV ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Zenit v. o. s. |
31719058 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2023 |
|
30.06.2024 |
06.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230451 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 678,31 € |
13.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230450 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
601,06 € |
13.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230449 |
spotreba elektriny OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
714,73 € |
13.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
