| 081/2023 |
Objednávame si u Vás tonery a ostatný materiál do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
330,31 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230508 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
330,31 € |
27.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230507 |
dodávka hasiacich prístrojov |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
1 350,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230504 |
kominárske práce-kontrola,revízia,odb.prehliadka |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230503 |
finančný spravodajca 2023-navýšenie preddavku |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
18,00 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 080/2023 |
Objednávame si u Vás služby poskytnuté počas porady riaditeľov - balík Porada 2023 v celkovej hodnote 108,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230506 |
revízia plynových kotlov |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
936,00 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230502 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
113,40 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230578 |
CKM-ISIC žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
50,00 € |
25.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230577 |
projekt Curi-Zlepš.vzdel.infraštrukt.-III.etapa-Obrábacie stroje |
Spojená škola |
53265301 |
FELDER Slovensko s.r.o. |
50697439 |
|
142 267,20 € |
25.10.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o. |
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
FELDER Slovensko s.r.o. |
50697439 |
Iné |
142 267,20 € |
25.10.2023 |
26.10.2023 |
|
25.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 076/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa - osobné motorové v |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOMAPE - spol. s r. o. |
17146771 |
|
30 800,00 € |
25.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230496 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
685,79 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230497 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
426,58 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230501 |
Knihy na AJ |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
1 426,00 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230500 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230505 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
21,56 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 080/2023 |
Objednávame si u vás dodanie hasiacich prístrojov P6 a CO2
|
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
1 350,00 € |
24.10.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230495 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
361,62 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 079/2023 |
Objednávame si u vás toner OKI |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
94,50 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
